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贵州省遵义市政协办公室2017年部门决算及“三公”经费决算信息

时间:2018年07月31日

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     贵州省遵义市政协办公室2017年部门决算及“三公”经费决算信息

 

一、部门主要职能

()秘书一科工作职责

1.协助做好政协遵义市委员会全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议等会议的相关工作;

2.负责全国政协、省政协、县(市、区)政协联系、联络工作;

3.承担市政协重要活动的筹备工作;

4.负责信访、文电、文书档案、机要保密、印鉴管理工作;

5.负责统筹机关文件、资料的编号、印制和收发;

6.负责机关编制、人事劳资和离退休干部管理工作;

7.承办市政协委员、专门委员会委员的有关人事工作和出国()人员的政审工作;

8.负责机关岗位目标管理的组织实施和年度考评等工作;

9.负责拟定机关干部职工学习计划并组织实施;

10.负责机关干部职工教育培训的计划安排工作;

11.负责机关计生、社会治安综合治理、普法、依法治理、安全保卫等工作;

12.完成办公室领导交办的其他工作。

()秘书二科工作职责

1.负责市政协主席调研、主席会议视察、常委会议视察等文稿的起草工作;

2.负责市政协有关决定、决议事项和领导重要批示贯彻落实情况的督查督办工作;

3.负责协调市政协领导参加有关重要会议、活动及起草有关讲话稿;

4.组织协调在遵全国、省政协委员的视察、调研等活动;

5.参与市政协办公室组织的调研、视察工作;

6.负责收集整理工作信息,编辑《政协动态》;

7.负责对外宣传报道、网站建设,以及《贵州政协报》遵义记者站的工作;

8.负责主席、副主席的联络、服务工作;

9.负责党组会议和党组中心学习组的服务工作;

10.负责市领导参与政协活动的联络工作;

11.负责协调落实机关党建、帮扶等工作,及时收集、整理、汇总、上报有关信息;

12.完成办公室领导交办的其他任务。

    ()综合调研科工作职责

1.负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的重要文稿和主席重要讲话稿的起草及其他会务等工作;

2.负责市政协日常工作重要文件、文稿的起草工作;

3.参与重点课题的调研、重要调研报告的撰写、修改和政策性文件初稿的起草;

4.收集整理政协委员和民主党派反映社情民意的意见建议,编辑《情况反映》;

5.完成办公室领导交办的其他工作。

()行政财务科工作职责

1.负责财务预算、决算和申报经费等工作;

2.负责机关日常行政办公经费的管理,人员工资和福利办理等工作;

3.负责机关会计报表的编制工作、财务印鉴章的管理和财务审核工作;

4.负责办公用品及后勤物品的采购,政协机关饮用水的管理和国有资产的登记管理工作;

5.负责机关日常行政办公经费的报销以及现金的管理;

6.负责市政协会议的后勤服务工作(食宿安排)等,做好接待工作;

7.负责工会账及其他账的登记工作;

8.负责机关公务车辆的调配、牌证办理、维修保养、审验工作,确保领导用车和机关公务用车及行车安全;

9.负责车队驾驶员的安全教育及日常管理工作;

10.完成办公室领导交办的其他工作。

()离退休干部管理科

主要负责市政协机关离退休干部职工的管理服务工作,开展日常的思想政治引导,开展文体健身活动,组织老同志学习考察,保障离退休干部职工政策规定各项待遇的落实。

()研究室办公室工作职责

1.负责办理研究室的日常事务工作;

2.参与研究统一战线和人民政协的理论、政策、工作经验和重要问题,开展相关政协工作的专题调查研究,起草政协政策性文件初稿,为领导提供参考意见;

3.负责做好遵义市政协理论研究会及政协理论研讨活动的相关工作;

4.参与重点课题的协调和重要调研报告的撰写、修改;

5.参与编辑《人民政协理论参考》;

6.参与做好《遵义政协志》和《遵义政协》期刊政协理论研讨栏目的组稿工作;

7.协助做好市政协重要会议和重大活动的服务工作;

8.完成研究室领导和市政协办公室领导交办的其他工作任务。

()提案与委员(界别)工作委员会办公室工作职责

1.负责办理提案与委员(界别)工作委员会的日常事务工作;

2.负责提案与委员(界别)工作委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作;

3.负责征集、研究、办理市政协提案,反映委员的意见和建议;

4.负责提案与委员(界别)工作委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作;

5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调工作;

6.负责提案委员会资料、会议材料的收集和印制;

7.做好市政协委员联系、联络、学习培训及管理工作;

8.做好分管副主席的文秘、服务工作;

9.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作任务。

()经济委员会办公室工作职责

1.负责办理经济委员会的日常事务工作;

2.负责经济委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作;

3.负责收集、反映委员的意见和建议;

4.负责经济委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作;

5.密切与省政协和县(区、市)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调工作;

6.负责经济委员会资料、会议材料的收集和印制;

7.做好分管副主席的文秘、服务工作;

8.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

()教科文卫体委员会办公室工作职责

1.负责办理教科文卫体委员会的日常事务工作;

2.负责教科文卫体委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作;

3.负责收集、反映委员的意见和建议;

4.负责教科文卫体委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作;

5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调工作;

6.负责教科文卫体委员会资料、会议材料的收集和印制;

7.为市政协书画院开展工作提供服务;

8.做好分管副主席的文秘、服务工作;

9.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

()社会法制委员会办公室工作职责

1.负责办理社会法制委员会的日常事务工作;

2.负责社会法制委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作;

3.负责收集、反映委员的意见和建议;

4.负责社会法制委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作;

5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调工作;

6.负责社会法制委员会资料、会议材料的收集和印制;

7.做好分管副主席的文秘、服务工作;

8.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

(十一)人口资源环境委员会办公室工作职责

1.负责办理人口资源环境委员会的日常事务工作;

2.负责人口资源环境委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作;

3.负责收集、反映委员的意见和建议;

4.负责人口资源环境委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作;

5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调工作;

6.负责人口资源环境委员会资料、会议材料的收集和印制;

7.做好分管副主席的文秘、服务工作;

8.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

(十二)文史与学习委员会办公室工作职责

1.负责办理文史与学习委员会的日常事务工作;

2.负责文史与学习委员会委员调研视察考察等活动的组织、服务和文秘工作;

3.负责收集、反映委员的意见和建议;

4.负责文史与学习委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作;

5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调工作;协助做好有关文史专家学者的联系工作;

6.负责文史与学习委员会资料、会议材料的收集和印制;

7.做好分管副主席的文秘、服务工作;

8.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

(十三)设在市政协机关的市智力支边办业务科职责不变

 

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室

行政单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

54

60

60

 

58

:副厅级以上领导不占编制

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08)

(九)政府采购情况表(公开09)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为27,392,735.00元,比上年增加3,849,001元,同比增长16.35 %,其原因是新增人员经费、增加《遵义丛书》出版经费、增加《遵义历史文化丛书》出版经费。

其中:

1)财政拨款收入27,392,735.00元,占100%

2)上级补助收入0元;

3)事业收入0元;

4)经营收入0元;

5)附属单位缴款0元;

6)其他收入0元。

2.2017年度支出决算总额为24,755,826.14元,比上年增加4,845,948.06元,同比增长24.34 %,其原因是新增人员经费、增加《遵义丛书》出版经费、增加《遵义历史文化丛书》出版经费。

其中:

1)基本支出20,048,684.99元,占80.99%;

2)项目支出4,707,141.15元,占19.01%;

3)上缴上级支出0;

4)经营支出0;

5)对附属单位补助支出 0 元。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

 1.2017年度一般公共预算财政拨款收入27,392,735.00元,比上年增加3,849,001.00元,同比增长16.35%,其原因是新增人员经费、增加《遵义丛书》出版经费、增加《遵义历史文化丛书》出版经费。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算24,755,826.14元,占年初预算的111.76%,其原因是新增调入人员,人员经费增加。比上年增加4,845,948.06 元,同比增长24.34%,其原因是新增遵义丛书出版经费、新增遵义历史文化丛书出版经费、新增人员经费。

其中:

1)基本支出20,048,684.99元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 13,936,096.20元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费6,112,588.79元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)项目支出4,707,141.15元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:一般行政管理事务支出86,694.88元;政协会议支出304,740.00元;委员视察925,014.00元;参政议政支出13,236.02;其他政协事务支出3,177,456.25元;其他城乡社区支出200,000.00元。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为 0元。

2.2017年度支出决算总额为0元。

1)一般公共服务支出 0元;

2)国防支出0 元;

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出6,112,588.79元,比上年增加151,215.10元,增长2.54 %。主要原因是印刷费和差旅费增加。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额435,473.00元,占预算的96.77%。其中:货物采购类435,473.00元,占预算的100%;工程采购类0元;服务采购类0元。

授予节能环保合同金额 0元;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元;授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额 0元。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额16,188,038.95元,其中:流动资产13,439,183.05 元,固定资产2,748,855.90元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆 5辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆;单价50万 元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额0元,其中:事业收入 0元,经营收入0元,其他收入0元。决算支出决算总额 0元。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算38.07万元,比上年减少0.12万元,降低0.31%,减少原因是严格按照厉行节约的有关规定, “三公经费”支出控制在预算范围内,实行零增长。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出2.70万元,占“三公”经费支出7.1%,比上年减少1万元,降低27.03%,减少原因是减少了出国()批次。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:考察费和出差等费。

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出29.75万元,占“三公”经费支出78.14%,比上年增加3.5万元,增长13.33%,增加原因是工作量增加,出差次数增加,过路费、燃料费增加;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费29.75万元。主要用于日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出5.62万元,占“三公”经费支出14.76%,比上年减少2.62万元,降低31.80%,减少原因严格按照中央八项规定,接待严禁上烟、上酒,控制用餐标准、减少陪餐人数。其中2017年国内公务接待68批次,796人次,支出5.62万元,主要是于本系统县乡镇单位来遵联系工作等的接待等。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。