一、关于标题

遵义市政协办公室2018部门预算及“三公”经费预算信息

注：部门名称按部门预算时所报的统一名称

二、内容说明

（一）部门概况

1、部门主要职能：

(一)秘书一科工作职责

1.协助做好政协遵义市委员会全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议等会议的相关工作；

2.负责全国政协、省政协、县（市、区）政协联系、联络工作；

3.承担市政协重要活动的筹备工作；

4.负责信访、文电、文书档案、机要保密、印鉴管理工作；

5.负责统筹机关文件、资料的编号、印制和收发；

6.负责机关编制、人事劳资和离退休干部管理工作；

7.承办市政协委员、专门委员会委员的有关人事工作和出国(境)人员的政审工作；

8.负责机关岗位目标管理的组织实施和年度考评等工作；

9.负责拟定机关干部职工学习计划并组织实施；

10.负责机关干部职工教育培训的计划安排工作；

11.负责机关计生、社会治安综合治理、普法、依法治理、安全保卫等工作；

12.完成办公室领导交办的其他工作。

(二)秘书二科工作职责

 1.负责市政协主席调研、主席会议视察、常委会议视察等文稿的起草工作；

 2.负责市政协有关决定、决议事项和领导重要批示贯彻落实情况的督查督办工作；

 3.负责协调市政协领导参加有关重要会议、活动及起草有关讲话稿；

4. 组织协调在遵全国、省政协委员的视察、调研等活动；

5.参与市政协办公室组织的调研、视察工作；

6.负责收集整理工作信息，编辑《政协动态》；

 7.负责对外宣传报道、网站建设，以及《贵州政协报》遵义记者站的工作；

8.负责主席、副主席的联络、服务工作；

9.负责党组会议和党组中心学习组的服务工作；

10.负责市领导参与政协活动的联络工作；

 11.负责协调落实机关党建、帮扶等工作，及时收集、整理、汇总、上报有关信息；

12.完成办公室领导交办的其他任务。

    (三)综合调研科工作职责

1.负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的重要文稿和主席重要讲话稿的起草及其他会务等工作；

2.负责市政协日常工作重要文件、文稿的起草工作；

3.参与重点课题的调研、重要调研报告的撰写、修改和政策性文件初稿的起草；

4.收集整理政协委员和民主党派反映社情民意的意见建议，编辑《情况反映》；

5.完成办公室领导交办的其他工作。

(四)行政财务科工作职责

1.负责财务预算、决算和申报经费等工作；

2.负责机关日常行政办公经费的管理，人员工资和福利办理等工作；

3.负责机关会计报表的编制工作、财务印鉴章的管理和财务审核工作；

4.负责办公用品及后勤物品的采购，政协机关饮用水的管理和国有资产的登记管理工作；

5.负责机关日常行政办公经费的报销以及现金的管理；

6.负责市政协会议的后勤服务工作（食宿安排）等，做好接待工作；

7.负责工会账及其他账的登记工作；

8.负责机关公务车辆的调配、牌证办理、维修保养、审验工作，确保领导用车和机关公务用车及行车安全；

9.负责车队驾驶员的安全教育及日常管理工作；

10.完成办公室领导交办的其他工作。

(五)离退休干部管理科

主要负责市政协机关离退休干部职工的管理服务工作，开展日常的思想政治引导，开展文体健身活动，组织老同志学习考察，保障离退休干部职工政策规定各项待遇的落实。

(六)研究室办公室工作职责

1.负责办理研究室的日常事务工作；

2.参与研究统一战线和人民政协的理论、政策、工作经验和重要问题，开展相关政协工作的专题调查研究，起草政协政策性文件初稿，为领导提供参考意见；

3.负责做好遵义市政协理论研究会及政协理论研讨活动的相关工作；

4.参与重点课题的协调和重要调研报告的撰写、修改；

5.参与编辑《人民政协理论参考》；

6.参与做好《遵义政协志》和《遵义政协》期刊政协理论研讨栏目的组稿工作；

7.协助做好市政协重要会议和重大活动的服务工作；

8．完成研究室领导和市政协办公室领导交办的其他工作任务。

(七)提案与委员（界别）工作委员会办公室工作职责

1.负责办理提案与委员（界别）工作委员会的日常事务工作；

2.负责提案与委员（界别）工作委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作；

3.负责征集、研究、办理市政协提案，反映委员的意见和建议；

4.负责提案与委员（界别）工作委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作；

5.密切与省政协和县（市、区）政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作，加强与市委、市政府有关部门（单位）的联系、配合和协调工作；

6.负责提案委员会资料、会议材料的收集和印制；

7.做好市政协委员联系、联络、学习培训及管理工作；

8.做好分管副主席的文秘、服务工作；

9.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作任务。

(八)经济委员会办公室工作职责

1.负责办理经济委员会的日常事务工作；

2.负责经济委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作；

3.负责收集、反映委员的意见和建议；

4.负责经济委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作；

5.密切与省政协和县（区、市）政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作，加强与市委、市政府有关部门（单位）的联系、配合和协调工作；

6.负责经济委员会资料、会议材料的收集和印制；

7.做好分管副主席的文秘、服务工作；

8.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

(九)教科文卫体委员会办公室工作职责

1.负责办理教科文卫体委员会的日常事务工作；

2.负责教科文卫体委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作；

3.负责收集、反映委员的意见和建议；

4.负责教科文卫体委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作；

5.密切与省政协和县（市、区）政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作，加强与市委、市政府有关部门（单位）的联系、配合和协调工作；

6.负责教科文卫体委员会资料、会议材料的收集和印制；

7.为市政协书画院开展工作提供服务；

8.做好分管副主席的文秘、服务工作；

9.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

(十)社会法制委员会办公室工作职责

1.负责办理社会法制委员会的日常事务工作；

2.负责社会法制委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作；

3.负责收集、反映委员的意见和建议；

4.负责社会法制委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作；

5.密切与省政协和县（市、区）政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作，加强与市委、市政府有关部门（单位）的联系、配合和协调工作；

6.负责社会法制委员会资料、会议材料的收集和印制；

7.做好分管副主席的文秘、服务工作；

8.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

(十一)人口资源环境委员会办公室工作职责

1.负责办理人口资源环境委员会的日常事务工作；

2.负责人口资源环境委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作；

3.负责收集、反映委员的意见和建议；

4.负责人口资源环境委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作；

5.密切与省政协和县（市、区）政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作，加强与市委、市政府有关部门（单位）的联系、配合和协调工作；

6.负责人口资源环境委员会资料、会议材料的收集和印制；

7.做好分管副主席的文秘、服务工作；

8.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

(十二)文史与学习委员会办公室工作职责

1.负责办理文史与学习委员会的日常事务工作；

2.负责文史与学习委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作；

3.负责收集、反映委员的意见和建议；

4.负责文史与学习委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作；

5.密切与省政协和县（市、区）政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作，加强与市委、市政府有关部门（单位）的联系、配合和协调工作；协助做好有关文史专家学者的联系工作；

6.负责文史与学习委员会资料、会议材料的收集和印制；

7.做好分管副主席的文秘、服务工作；

8.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

(十三)设在市政协机关的市智力支边办业务科职责不变

 

2、部门预算单位构成：

序号	单位名称	单位类型
1	中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室	行政单位

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

3、部门人员构成：

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	工勤编制
54	62	54	8	55

注:副厅级以上领导不占编制

（二）部门预算安排情况

1、收入预算情况

2018年收入预算总额2149.10万元，其中：公共财政预算拨款收入2149.10万元，占100 %；与去年相比，减少66.00万元，减少2.98 %。专户管理的非税收入0 万元，占 0 %；政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

 2、支出预算情况

功能科目	合计      (万元)	基本支出  (万元)	项目支出 (万元)
201一般公共服务支出	1901.93	1269.93	632.00
20102政协事务	1901.93	1269.93	632.00
2010201行政运行	1129.93	1129.93
2010204政协会议	140.00	140.00
2100205委员视察	70.00		70.00
2100206参政议政	162.00		162.00
2100299其他政协事务支出	400.00		400.00
208社会保障和就业支出	105.86	105.86
20805行政事业单位离退休	100.70	100.70
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.70	100.70
20899其他社会保障和就业支出	5.16	5.16
2089901其他社会保障和就业支出	5.16	5.16
210医疗卫生支出	66.39	66.39
21011医疗保障	66.39	66.39
2101101行政单位医疗	30.95	30.95
2100103公务员医疗补助	35.44	35.44
221住房保障支出	74.92	74.92
22102住房改革支出	74.92	74.92
2210201住房公积金	74.92	74.92
合计	2149.10	1517.10	632.00

     2018年部门预算总额 2149.10 万元，其中(支出功能划分)

对应收入来源划分情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出2149.10万元

①基本支出1517.10万元，比上年增加202.10万元，增加15.37%

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准3万元/人，在职62人，运行经费共安排186万元。其机关运行经费安排情况如下：办公费24.74万元、印刷费2.00万元、水电费2.50万元、邮电费16.00万元、物业管理费1.00万元、差旅费14.89万元、租赁费2.90万元、会议费45.00万元、培训费5.00万元、劳务费6.00万元、公务接待费7.90万元、维修（护）费3.00万元、其他商品服务支出15.70万元、办公设备购置23.00万元、伙食补助费16.37万元，合计 186.00 万元。

②项目支出 632.00 万元，比上年减少 268.00 万元，减少 29.78 %。                                                                                                                                       

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是

项目		金额(万元)	备注
委员视察		70.00
参政议政	专委会经费	55.00
	报刊经费	30.00
	民主评议费	5.00
	界别活动费	30.00
	《遵义政协》刊物费	42.00
委员培训		30.00
其他政协支出	《遵义历史文化丛书》出版费	60.00
	《遵义民国史料》	120.00
	书画院经费	10.00
	智力支边经费	10.00
	第二届花卉奇石展、金弹子盆景展、全省大美黔菜展	150.00
	信息化建设	20.00
合计		632.00

 

（2）专户管理的非税收入安排支出 0 万元，比上年增加（减少0万元，增加（减少）0 %

（3）政府性基金预算收入安排支出 0 万元,比上年增加（减少）0 万元，增加（减少） 0 %。（或：本单位无政府性基金预算收入，故无相应安排支出）。

（4）其他收入安排支出 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增加（减少） 0 %。

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明

3、其他需要说明公开的信息。

（1）非财政拨款情况：主要是事业收入 0 万元，经营收入 0万元，其他收入 0 万元，共 0 万元。

（2）政府采购信息：2018年，政府采购预算安排共  330.90 万元，比上年减少  334.10 万元，减少 50.24  %。其中：货物类采购预算安排共 50.00 万元，比上年增加 35.00 万元，增加 233.33  %；工程类预算安排共 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增加（减少） 0 %；服务类预算安排共 280.90 万元，比上年减少 369.10  万元，减少 56.78  %。

（3）预算绩效信息：财政预算安排的绩效目标项目为：13项，项目总额 632.00 万元，其中中央补助  0 万元，本级安排 632.00  万元，下级配套 0 万元，其他收入 0 万元，其他资金 0 万元。项目主要目标是：开展项目支出绩效评价，提高财政资金使用效率，为政府提供决策。开展绩效预算管理相关内容课题调研，逐步建立预算绩效管理相关环节措施及配套制度。

（4）国有资产占有使用情况：截止2018年年初资产总额  1618.80 万元，其中：流动资产 1343.91 万元，固定资产 274.89 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。

    4、2018年“三公”经费预算情况：

   （1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。

（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共 7.9 万元，比上年减少 0.3 万元，减少 3.66  %，公务接待标准继续实行零增长。减少原因：由于严格控制“三公”经费，接待批次，接待人数减少，导致公务接待费减少。

（3）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排 25 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增加（减少）0  %，单位车辆实际数 5 辆，财政按 5  辆安排预算（每车辆按 5 万元安排）。

（4）公务用车购置经费为0，从2017年起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政未安排预算经费。

 

财政名词解释                                                    

 

 一般公共预算 

 指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

 

 政府性基金预算

 指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

 

国有资本经营预算

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对其收益进行分配而发生的收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

 

社会保险基金预算 

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

政府收支分类 

政府收支分类包括“收入分类”、“支出功能分类”“支出经济分类”三部分。其中，“收入分类”分为税收收入、非税收入、转移性收入等6 类。“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类，主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类，下设款、项两级科目。“支出经济分类”是指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类，主要设置工资福利支出、商品和服务支出等大类，类下设款级科目。

一般公共预算收入 

主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

非税收入 

指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。一般包括行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收益、以政府名义接受的捐赠收入、罚没收入等。

 

税收返还 

指1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税“两税返还”，所得税基数返还，以及成品油税费改革税收返还。

一般性转移支付 

指上级政府对有财力缺口的地方政府，按照规定的办法给予的资金补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。地方政府可以按照相关规定统筹安排使用。

 

均衡性转移支付 

指以基本公共服务均等化为目标，均衡地区之间的财力差距，不指定资金具体用途，由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。

 

 专项转移支付 

 指为了实现特定的政策目标，下级政府承担上级政府委托事务或政府间共同事务等，享受的具有指定用途的上级资金补助，又称有条件补助或专项拨款，重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。

 一般公共预算支出 

 指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。

 九项重点民生类支出 

 指一般公共预算支出中与维护社会秩序和社会公平、促进经济协调发展、与保障和改善民生息息相关的重点支出，包括公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、住房保障等9 项支出。

 

结转结余资金 

财政拨款结转资金是指当年支出预算（含追加预算）已部分执行但尚未执行完毕，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。

基本支出

   是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

项目支出

是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

 

“三公”经费一般公共财政拨款预算数

是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

因公出国（境）费

指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置费

指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费

   指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

公务接待费

   指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。