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中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室 2016年部门决算及“三公”经费决算信息

时间:2017年07月25日

来源:

附件12016年部门决算及“三公”经费决算信息公开样本

 

中国人民政治协商会议

贵州省遵义市委员会办公室

2016年部门决算及“三公”经费决算信息

 

一、部门主要职能(按三定方案分条表述) 

(一)秘书一科工作职责

1.负责市政协常委会议、议政会议等综合会议的通知、会场布置、座次安排、座牌摆放、会标制作、会议签到等会务工作;

2.负责外来会议的通知、反馈,参与市政协重要会议、活动的筹备;

3.负责与全国政协、各县(市、区)政协联络工作;

4.负责机关岗位目标管理和年度考评工作的组织实施;

5.组织落实机关干部职工的学习、培训工作;

6.汇总机关干部职工考勤资料;

    7.统筹机关公文的编号、印制、收发,负责外来文件资料的接收、办理、管理;

8.负责机关编制、人事劳资工作和人事档案管理工作;

9.管理文印室和收发室;

10.负责市政协机关干部职工出国(境)手续办理工作;

11.负责信访、文电、文书档案、机要保密、印鉴管理工作;

12.负责市政协会议室和机关饮用水管理;

13.完成机关社会治安综合治理、普法、维稳、信访等工作;

14.完成办公室领导交办的其他工作。

(二)秘书二科工作职责

1.对接联系市委、市人大、市政府领导参加市政协有关会议、活动;

2.联系、服务市政协主席会议成员参加有关会议、活动,建立主席会议成员联系服务基层工作台账;

3.联系、服务往届市政协领导参加市政协重要会议、活动;

4.对接联系贵州省政协、《贵州政协报》;

5.负责驻遵省政协委员的联系、协调、服务保障工作,具体包含:参加省政协全体会议、市政协重要会议和活动,制定驻遵省政协委员调研视察活动方案、完成调研视察报告,拟草驻遵省政协委员年度履职考核情况总结等;

6.参与市政协重要会议、活动的筹备;

7.负责迎春茶话会筹备及相关文稿拟草工作;

8.记录市政协大事记;

9.负责遵义市政协网站和微信平台的更新、维护等工作;

10.拟草办公室联系界别委员活动方案及界别活动开展情况报告;

11.负责市政协重要会议摄影摄像、视频图片资料的收集、宣传展板的制作等工作;

12.联络协调新闻媒体采访、报道市政协重要会议、活动;

13.完成办公室领导交办的其他工作。

(三)综合调研科工作职责

     1.负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的筹备、文稿起草、资料汇总印制、会议记录工作;

2.拟草年度政治协商计划(建议稿);

3.拟草市政协常委会议计划;

4.拟草市政协年度工作计划、半年和年度工作总结;

5.拟草市政协年度主要业务工作目标及工作报告,完成业务目标考核资料的收集、汇总;

6.拟草市政协机关年度述职述廉报告;

7.拟定市政协办公室年度工作计划和总结;

8.参与市政协重要会议、活动的筹备;

9.收集、汇总、反馈市政协对市委、市政府以及市直部门重要协商文稿的意见建议;

10.收集、汇总社情民意,编辑《情况反映》;

11.编撰《遵义年鉴》;

12.完成办公室领导交办的其他工作。

(四)行政财务科工作职责

1.财务

1)负责财务预算、决算和申报经费等工作;

2)负责机关日常行政办公经费的管理、职工工资发放,社保、医保等福利办理工作;

3)负责机关会计报表、财务印鉴管理和财务审核工作;

4)负责市政协重要会议、活动经费预算及开支;

2、行政

5)负责市政协重要会议、活动的证件制作,食宿安排等工作;

6)负责办公用品及后勤物品采购发放、国有资产的登记管理工作;

7)负责上级政协领导、委员、市外来宾的接待工作;

8)负责市政协委员、各县(区、市)政协干部的接待以及因工作需要的其他接待事务;

9)负责机关物业、环境卫生、绿化管理、安全保卫和报刊订阅等后勤保障工作;

3.车队

10)负责机关公务车辆的调配、牌证办理、维修保养、审验工作,负责与机关事务管理局车辆综合保障中心或市场联系用车,确保领导用车和机关公务用车及行车安全;

11)负责驾驶员的安全教育及日常管理工作;

12)完成办公室领导交办的其他工作。

(五)离退休干部管理科工作职责

 1.贯彻落实党和国家及省、市有关离退休人员的方针、政策,结合机关实际情况制定具体实施办法和细则;

2.经常了解离退休干部的思想、身体、生活状况,及时向领导反映他们的意见和要求,协助相关部门合理解决他们的实际问题;

3.组织离退休人员的政治学习、政治活动,及时传达国家、省、市有关会议及文件精神,通知离退休干部参加市政协重要会议、活动;

4.组织离退休干部参观、考察活动,做好后勤保障工作;

5.负责离退休干部的走访慰问、节假日慰问、因病住院探望等工作

6.负责离退休干部的生活福利发放、医药费用报销、报刊杂志订阅等工作;

7.负责离退休人员的来信来访工作;

 8.负责离退休人员出国(境)手续办理协助工作及证件管理工作;

9.完成办公室领导交办的其他工作。

(六)研究室办公室工作职责

1.办理研究室的日常事务;

2.研究统一战线和人民政协的理论、政策、工作经验和重要问题,开展相关政协工作的专题调查研究,起草政协政策性文件初稿,为领导提供参考意见;

3.协调服务遵义市政协理论研究会开展相关工作,组织开展政协理论研讨活动;

4.负责市政协领导讲话稿、工作交流材料、政协理论研讨文章、常委会工作报告等综合性文稿的起草;

5.参与重要调研报告的撰写;

6.编辑《政协参考》;

7.参与市政协重要会议、活动的筹备;

8.负责研究室需以市政协及其办公室名义制发的文稿起草、送审工作;

9.做好分管副主席的联系、服务工作;

10.完成研究室领导和市政协办公室领导交办的其他工作任务。

(七)提案与委员(界别)工作委员会办公室工作职责

1.办理提案与委员(界别)工作委员会的日常事务;

2.负责提案与委员(界别)工作委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作;

3.征集、研究、办理市政协提案,反映委员的意见和建议;

4.负责提案与委员(界别)工作委员会组织的全市或地区性工作会议的会务工作;

5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调;

6.负责提案委员会资料、会议材料的收集和印制;

7.做好市政协委员联系、联络、学习培训及管理工作;

8.拟定市政协委员界别活动方案及总结;

9.做好分管副主席的联系、服务工作;

10.参与市政协重要会议、活动的筹备;

11.负责专委会需以市政协及其办公室名义制发的文稿起草、送审工作;

12.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作任务。

(八)经济委员会办公室工作职责

1.办理经济委员会的日常事务;

2.负责经济委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作;

3.收集、反映委员的意见和建议;

4.负责经济委员会组织的全市或地区性工作会议的会务工作;

5.密切与省政协和县(区、市)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调;

6.负责经济委员会资料、会议材料的收集和印制;

7.做好分管副主席的联系、服务工作;

8.参与市政协重要会议、活动的筹备;

9.负责专委会需以市政协及其办公室名义制发的文稿起草、送审工作;

10.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。(九)教科文卫体委员会办公室工作职责

1.办理教科文卫体委员会的日常事务;

2.负责教科文卫体委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作;

3.收集、反映委员的意见和建议;

4.负责教科文卫体委员会组织的全市或地区性工作会议的会务工作;

5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调;

6.负责教科文卫体委员会资料、会议材料的收集和印制;

7.协调服务市政协书画院开展相关工作;

8.做好分管副主席的联系、服务工作;

9.参与市政协重要会议、活动的筹备;

10.负责专委会需以市政协及其办公室名义制发的文稿起草、送审工作;

11.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

(十)社会法制委员会办公室工作职责

1.办理社会法制委员会的日常事务;

2.负责社会法制委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作;

3.收集、反映委员的意见和建议;

4.负责社会法制委员会组织的全市或地区性工作会议的会务工作;

5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调;

6.负责社会法制委员会资料、会议材料的收集和印制;

7.做好分管副主席的联系、服务工作;

8.参与市政协重要会议、活动的筹备;

9.负责专委会需以市政协及其办公室名义制发的文稿起草、送审工作;

10.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

(十一)人口资源环境委员会办公室工作职责

1.办理人口资源环境委员会的日常事务;

2.负责人口资源环境委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作;

3.收集、反映委员的意见和建议;

4.负责人口资源环境委员会组织的全市或地区性工作会议的会务工作;

5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调;

6.负责人口资源环境委员会资料、会议材料的收集和印制;

7.做好分管副主席的联系、服务工作;

8.参与市政协重要会议、活动的筹备;

9.负责专委会需以市政协及其办公室名义制发的文稿起草、送审工作;

10.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

(十二)文史与学习委员会办公室工作职责

1.办理文史与学习委员会的日常事务;

2.负责文史与学习委员会委员调研视察考察等活动的组织、服务和文秘工作;

3.收集、反映委员的意见和建议;

4.负责文史与学习委员会组织的全市或地区性工作会议的会务工作;

5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调;协助做好有关文史专家学者的联系工作;

6.负责文史与学习委员会资料、会议材料的收集和印制;

7.做好分管副主席的联系、服务工作;

8.参与市政协重要会议、活动的筹备;

9.负责专委会需以市政协及其办公室名义制发的文稿起草、送审工作;

10.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

(十三)智力支边领导小组办公室业务科工作职责

1.处理支边办日常事务;

2.负责起草公文,处理来信来访;

3.收集整理、保管支边办的文件、材料,管理印鉴;

4.会议与接待服务;

5.参与市政协重要会议、活动的筹备;

6.负责支边办需以市政协及其办公室名义制发的文稿起草、送审工作;

7.做好分管副主席的联系、服务工作;

8.完成支边办领导和市政协办公室领导交办的其他工作。

 

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室

行政单位

2

 

 

……

 

 

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

工勤编制

54

57

48

9

54

备注:厅级领导不占编

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08)

(九)政府采购情况表(公开09)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2016年决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为 23543734元,比上年减少1662414元,同比降低6.59%。其中:

1)财政拨款收入 23543734元,占100%

2.2016年度支出决算总额为19909878.08元,比上年减少2580764.47元,同比降低11.47%,其原因是有一项专项工作尚未完成,费用待2017年支付。其中:

1)基本支出16304872.87元,占 81.89 %;

2)项目支出3605005.21元,占18.11%

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016 年度公共预算财政拨款收入23543734元,比上年减少1662414元,同比降低6.59%。其中:

1)财政拨款收入23543734元;

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算19909878.08元,占年初预算的102.19%,比上年减少2580764.47 元,同比降低11.47 %,其原因是有项专项业务工作尚未完成。其中:

1)基本支出 16304872.87元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 13948504.39元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2356368.48元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)项目支出3605005.21元,用于为完成特定的行政工作任务而开展的专项工作经费支出。具体是:

一般行政管理事务支出330265;政协会议支出845260;委员视察:457180;参政议政支出1024141.27;其他政协事务支出878158.94;其他教育支出70000元。

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为 0元,比上年增加(或减少) 0元,同比增长(或降低) 0  %,其原因是无政府性基金预算。

2.2016年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%,其原因是无政府性基金预算。

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出5961373.69元,比上年减少872938.65元,降低12.77 %。主要原因是:有项专项工作计划需跨年度,本年度不能完成。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额 613853元,占预算的24.55%。其中:货物采购类 94660元,占预算的3.78 %;服务采购类  519193.09元,占预算的20.77%

授予节能环保合同金额613853元,占政府采购支出总额的 100 %

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额13167572.09元,其中:流动资产10854189.19元,固定资产2313382.9元,长期投资 0元,在建工程0 元,无形资产 0 元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆 5辆,其中,领导干部用车0 辆、一般公务用车5辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

(七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额 0 元,其中:事业收入 0 元,经营收入 0 元,其他收入0元。决算支出决算总额0元,其中:……(支出功能划分),年末结转和结余0元等。

(八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算38.19万元,比上年减少46.93万元,降低55.13%,减少原因:一是公务用车车辆数减少;二是严格按照厉行节约的有关规定, “三公经费”支出控制在预算范围内,实行零增长。其中,因公出国(境)费支出3.7万元,占 9.69%,比上年减少2.67万元,降低41.9%,减少原因是减少了出国()批次;公务用车购置及运行维护费支出26.25万元,占68.73%,比上年减少43.02万元,降低62.1%,减少原因是因车改,公务用车保有量从19辆减少到5辆;公务接待费支出8.24万元,占21.58 %,比上年减少1.24万元,降低13.03%,减少原因是严格按照中央八项规定,接待严禁上烟、上高档酒,控制用餐标准、减少陪餐人数。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出3.7万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计3人次。开支内容包括:考察费和出差等费。

2.公务用车购置及运行维护费26.25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费 26.25 万元。主要用于日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费8.24万元。具体是:

国内公务接待支出 8.24万元,主要是用于本系统及相关单位来遵联系工作等的接待。本单位2016年国内公务接待74批次425人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表
          公开01表
部门:中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室         单位:元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 23543734.00 一、一般公共服务支出 29 18690886.07
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33 70000.00
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 533254.01
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 615738.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 23543734.00 本年支出合计 52 19909878.08
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26 3276448.11                 年末结转和结余 54 6910304.03
  27     55  
合计 28 26820182.11 合计 56 26820182.11
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表
                  公开02表
部门:中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室           单位:元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计   23543734.00          
201 一般公共服务支出   22263375.00          
20102 政协事务   22263375.00          
2010201 行政运行   15135875.00          
2010202 一般行政管理事务   3775800.00          
2010204 政协会议   1150000.00          
2010205 委员视察   700000.00          
2010206 参政议政   1400000.00          
2010299 其他政协事务支出   3500000.00          
205   教育支出   100000.00          
20599 其他教育支出   100000.00          
2059999 其他教育支出   100000.00          
210 医疗卫生与计划生育支出   564621.00          
21005 医疗保障   564621.00          
2100501 行政单位医疗   564621.00          
221 住房保障支出   615738.00          
22102 住房改革支出   615738.00          
2210201 住房公积金   615738.00          
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                公开03表
部门:中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室         单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 19909878.08 16304872.87 3605005.21      
201   一般公共服务支出 18690886.07 15155880.86 3535005.21      
20102   政协事务 18690886.07 15155880.86 3535005.21      
2010201   行政运行 15155880.86 15155880.86        
2010202   一般行政管理事务 330265.00   330265.00      
2010204 政协会议 845260.00   845260.00      
2010205 委员视察 457180.00   457180.00      
2010206 参政议政 1024141.27   1024141.27      
2010299 其他政协事务支出 878158.94   878158.94      
205   教育支出 70000.00   70000.00      
20599   其他教育支出 70000.00   70000.00      
2059999   其他教育支出 70000.00   70000.00      
210   医疗卫生与计划生育支出 533254.01 533254.01        
21005   医疗保障 533254.01 533254.01        
2100501   行政单位医疗 533254.01 533254.01        
221 住房保障支出 615738.00 615738.00        
22102   住房改革支出 615738.00 615738.00        
2210201 住房公积金 615738.00 615738.00        
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室         单位:元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 23543734.00 一、一般公共服务支出 30   18690886.07  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34   70000  
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38   533254.01  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48   615738  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 23543734.00 本年支出合计 53   19909878.08  
年初财政拨款结转和结余 25 3276448.11 年末结转和结余 54   6910304.03  
      一般公共预算财政拨款 26     55      
        政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 26820182.11 合计 58   26820182.11  
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室     单位:元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 19,909,878.08 16,304,872.87 3,605,005.21
201 一般公共服务支出 18,690,886.07 15,155,880.86 3,535,005.21
20102 政协事务 15,155,880.86 15,155,880.86 3,535,005.21
2010201 行政运行 15,155,880.86 15,155,880.86  
2010202 一般行政管理事务 330,265.00   330,265.00
2010204 政协会议 845,260.00   845,260.00
2010205 委员视察 457,180.00   457,180.00
2010206 参政议政 1,024,141.27   1,024,141.27
2010299 其他政协事务支出 878,158.94   878,158.94
205 教育支出 70,000.00   70,000.00
20599 其他教育支出 70,000.00   70,000.00
2059999 其他教育支出 70,000.00   70,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出 533,254.01 533254.01  
21005 医疗保障 533,254.01 533254.01  
2100201 行政单位医疗 533,254.01 533254.01  
221 住房保障支出 615,738.00 615738  
22102 住房改革支出 615,738.00 615738  
2210201 住房公积金 615,738.00 615738  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室     单位:元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 16,304,872.87 13,948,504.39 2,356,368.48
301 工资福利支出 5,910,207.34 5,910,207.34  
30101 基本工资 2,322,275.17 2,322,275.17  
30102 津贴补贴 2,561,589.76 2,561,589.76  
30103 奖金 225,242.00 225,242.00  
30104 社会保障缴费 411,384.81 411,384.81  
30106 伙食补助费 193,795.00 193,795.00  
30107 绩效工资      
30199 其他工资福利支出 195,920.60 195,920.60  
302 商品和服务支出 2,261,708.48   2,261,708.48
30201 办公费 437,459.28   437,459.28
30202 印刷费 81,260.00   81,260.00
30203 咨询费      
30204 手续费      
30205 水费 10,479.00   10,479.00
30206 电费      
30207 邮电费 131,288.65   131,288.65
30208 取暖费      
30209 物业管理费 12,240.00   12,240.00
30211 差旅费 311,576.00   311,576.00
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费 2,953.00   2,953.00
30214 租赁费 4,460.00   4,460.00
30215 会议费 13,895.00   13,895.00
30216 培训费 10,750.00   10,750.00
30217 公务接待费 41,492.00   41,492.00
30218 专用材料费      
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费      
30226 劳务费 28,975.60   28,975.60
30227 委托业务费      
30228 工会经费 55,391.25   55,391.25
30229 福利费 62,888.70   62,888.70
30231 公务用车运行维护费      
30239 其他交通费用 632,220.00   632,220.00
30240 税金及附加费用      
30299 其他商品和服务支出 424,380.00   424,380.00
303 对个人和家庭的补助 8,038,297.05 8,038,297.05  
30301 离休费 233,388.00 233,388.00  
30302 退休费 4,069,292.65 4,069,292.65  
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金 334,120.00 334,120.00  
30305 生活补助 798,195.00 798,195.00  
30306 救济费      
30307 医疗费 135,788.40 135,788.40  
30308 助学金      
30309 奖励金 1,842,850.00 1,842,850.00  
30310 生产补贴      
30311 住房公积金 624,663.00 624,663.00  
30312 提租补贴      
30313 购房补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出      
309 基本建建设支出      
30901 房屋建筑物购建      
30902 办公设备购置      
30903 专用设备购置      
30905 基础设施建设      
30906 大型修缮      
30907 信息网络及软件购置更新      
30908 物资储备      
30913 公务用车购置      
30919 其他交通工具购置      
30999 其他基本建设支出      
310 其他资本性支出 94660   94660
31001 房屋建筑物购建      
31002 办公设备购置 90960   90960
31003 专用设备购置 3700   3700
31005 基础设施建设      
31006 大型修缮      
31007 信息网络及软件购置更新      
31008 物资储备      
31009 土地补偿      
31010 安置补助      
31011 地上附着物和青苗补偿      
31012 拆迁补偿      
31013 公务用车购置      
31019 其他交通工具购置      
31020 产权参股      
31099 其他资本性支出      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开07
部门:中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室           单位:元
    上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      公开08
部门:中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室  
  行次 2016年预算数 2016年决算数
一、三公经费支出 1 382300 381950.44
(一)支出合计 2 382300 381950.44
  1.因公出国(境)费 3 37500 37008
  2.公务用车购置及运行维护费 4 250000 262494.94
    1)公务用车购置费 5    
    2)公务用车运行维护费 6 250000 262494.94
  3.公务接待费 7 94800 82447.5
    1)国内接待费 8 94800 82447.5
    2)国(境)外接待费 9    
(二)相关统计数 10    
  1.因公出国(境)团组数(个) 11  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12  
  3.公务用车购置数(辆) 13  
  4.公务用车保有量(辆) 14  
  5.国内公务接待批次(个) 15  
  6.国内公务接待人次(人) 16  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18  
政府采购情况表
            公开09表
部门:中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室       单位:元
项目 行次 采购预算 采购金额
    总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
栏次   1 2 3 4 5 6
合计 1 2,500,000.00 2,500,000.00   613,853.09 613,853.09  
货物 2 100,000.00 100,000.00   94,660.00 94,660.00  
工程 3            
服务 4 2,400,000.00 2,400,000.00   519,193.09 519,193.09  
 
政府采购政策 行次 数量(个) 采购金额
栏次   1 2
合计 1    
节能环保 2 32 94660
扶持不发达地区和少数民族地区 3    
支持中小企业 4    
               
注:1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
    2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
    3.“其他资金”是指非财政性资金。            
资产情况表
        公开10表
部门:中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室   单位:元
项  目 行次 数量 价值
年初数 年末数 年初数 年末数
栏  次   1 2 3 4
资产总额 1 13,419,315.77 13,167,572.09
一、流动资产 2 7,368,133.87 10,854,189.19
二、固定资产 3 6,051,181.90 2,313,382.90
  (一)房屋(平方米) 4        
        1.办公用房 5        
      2.业务用房 6        
      3.其他 7        
  (二)汽车(台、辆) 8 18 5 4,629,400.00 1,038,800.00
        1.轿车 9 13 5 3304105.00 1,038,800.00
        2.越野车 10 2   775,800.00  
        3.小型载客汽车 11 3   549,495.00  
        4.大中型载客汽车 12        
        5.其他车型 13        
  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 14        
        1.单价20万元(含)-200万元 15        
        2.单价200万元(含)以上 16        
  (四)其他固定资产 17 1,421,781.90 1,274,582.90
减:累计折旧及减值准备 18    
三、长期投资 19    
四、在建工程 20    
五、无形资产 21        
减:累计摊销 22    
六、其他资产 23    

         
非财政拨款收入支出决算表
          公开11表
部门:中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室         单位:元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、事业收入 1   一、一般公共服务支出 29  
二、经营收入 2   二、外交支出 30  
三、其他收入 3   三、国防支出 31  
  4   四、公共安全支出 32  
  5   五、教育支出 33  
  6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24   本年支出合计 52  
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26                   年末结转和结余 54  
  27     55  
合计 28 0.00 合计 56 0.00
注:本表反映部门本年度非财政拨款收支和年末结转结余情况