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中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开

时间:2017年02月08日

来源:

  中国人民政治协商会议贵州省遵义市 

  委员会办公室2017年部门预算及 

  “三公”经费预算信息公开 

    

  一、关于标题 

  (部门名称)2017部门预算及“三公”经费预算信息 

  注:部门名称按单位公章文字规范使用全称 

  二、内容说明 

  (一)部门概况 

  1、部门主要职能: 

   (一)秘书一科工作职责 

  1.协助做好政协遵义市委员会全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议等会议的相关工作; 

  2.负责全国政协、省政协、县(市、区)政协联系、联络工作; 

  3.承担市政协重要活动的筹备工作; 

  4.负责信访、文电、文书档案、机要保密、印鉴管理工作; 

  5.负责统筹机关文件、资料的编号、印制和收发; 

  6.负责机关编制、人事劳资和离退休干部管理工作; 

  7.承办市政协委员、专门委员会委员的有关人事工作和出国(境)人员的政审工作; 

  8.负责机关岗位目标管理的组织实施和年度考评等工作; 

  9.负责拟定机关干部职工学习计划并组织实施; 

  10.负责机关干部职工教育培训的计划安排工作; 

  11.负责机关计生、社会治安综合治理、普法、依法治理、安全保卫等工作; 

  12.完成办公室领导交办的其他工作。 

  (二)秘书二科工作职责 

  1.负责市政协主席调研、主席会议视察、常委会议视察等文稿的起草工作; 

  2.负责市政协有关决定、决议事项和领导重要批示贯彻落实情况的督查督办工作; 

  3.负责协调市政协领导参加有关重要会议、活动及起草有关讲话稿; 

  4.组织协调在遵全国、省政协委员的视察、调研等活动; 

  5.参与市政协办公室组织的调研、视察工作; 

  6.负责收集整理工作信息,编辑《政协动态》; 

  7.负责对外宣传报道、网站建设,以及《贵州政协报》遵义记者站的工作; 

  8.负责主席、副主席的联络、服务工作; 

  9.负责党组会议和党组中心学习组的服务工作; 

  10.负责市领导参与政协活动的联络工作; 

  11.负责协调落实机关党建、帮扶等工作,及时收集、整理、汇总、上报有关信息; 

  12.完成办公室领导交办的其他任务。 

      (三)综合调研科工作职责 

  1.负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的重要文稿和主席重要讲话稿的起草及其他会务等工作; 

  2.负责市政协日常工作重要文件、文稿的起草工作; 

  3.参与重点课题的调研、重要调研报告的撰写、修改和政策性文件初稿的起草; 

  4.收集整理政协委员和民主党派反映社情民意的意见建议,编辑《情况反映》; 

  5.完成办公室领导交办的其他工作。 

  (四)行政财务科工作职责 

  1.负责财务预算、决算和申报经费等工作; 

  2.负责机关日常行政办公经费的管理,人员工资和福利办理等工作; 

  3.负责机关会计报表的编制工作、财务印鉴章的管理和财务审核工作; 

  4.负责办公用品及后勤物品的采购,政协机关饮用水的管理和国有资产的登记管理工作; 

  5.负责机关日常行政办公经费的报销以及现金的管理; 

  6.负责市政协会议的后勤服务工作(食宿安排)等,做好接待工作; 

  7.负责工会账及其他账的登记工作; 

  8.负责机关公务车辆的调配、牌证办理、维修保养、审验工作,确保领导用车和机关公务用车及行车安全; 

  9.负责车队驾驶员的安全教育及日常管理工作; 

  10.完成办公室领导交办的其他工作。 

  (五)离退休干部管理科 

  主要负责市政协机关离退休干部职工的管理服务工作,开展日常的思想政治引导,开展文体健身活动,组织老同志学习考察,保障离退休干部职工政策规定各项待遇的落实。 

  (六)研究室办公室工作职责 

  1.负责办理研究室的日常事务工作; 

  2.参与研究统一战线和人民政协的理论、政策、工作经验和重要问题,开展相关政协工作的专题调查研究,起草政协政策性文件初稿,为领导提供参考意见; 

  3.负责做好遵义市政协理论研究会及政协理论研讨活动的相关工作; 

  4.参与重点课题的协调和重要调研报告的撰写、修改; 

  5.参与编辑《人民政协理论参考》; 

  6.参与做好《遵义政协志》和《遵义政协》期刊政协理论研讨栏目的组稿工作; 

  7.协助做好市政协重要会议和重大活动的服务工作; 

  8.完成研究室领导和市政协办公室领导交办的其他工作任务。 

  (七)提案与委员(界别)工作委员会办公室工作职责 

  1.负责办理提案与委员(界别)工作委员会的日常事务工作; 

  2.负责提案与委员(界别)工作委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作; 

  3.负责征集、研究、办理市政协提案,反映委员的意见和建议; 

  4.负责提案与委员(界别)工作委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作; 

  5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调工作; 

  6.负责提案委员会资料、会议材料的收集和印制; 

  7.做好市政协委员联系、联络、学习培训及管理工作; 

  8.做好分管副主席的文秘、服务工作; 

  9.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作任务。 

  (八)经济委员会办公室工作职责 

  1.负责办理经济委员会的日常事务工作; 

  2.负责经济委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作; 

  3.负责收集、反映委员的意见和建议; 

  4.负责经济委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作; 

  5.密切与省政协和县(区、市)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调工作; 

  6.负责经济委员会资料、会议材料的收集和印制; 

  7.做好分管副主席的文秘、服务工作; 

  8.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。 

  (九)教科文卫体委员会办公室工作职责 

  1.负责办理教科文卫体委员会的日常事务工作; 

  2.负责教科文卫体委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作; 

  3.负责收集、反映委员的意见和建议; 

  4.负责教科文卫体委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作; 

  5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调工作; 

  6.负责教科文卫体委员会资料、会议材料的收集和印制; 

  7.为市政协书画院开展工作提供服务; 

  8.做好分管副主席的文秘、服务工作; 

  9.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。 

  (十)社会法制委员会办公室工作职责 

  1.负责办理社会法制委员会的日常事务工作; 

  2.负责社会法制委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作; 

  3.负责收集、反映委员的意见和建议; 

  4.负责社会法制委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作; 

  5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调工作; 

  6.负责社会法制委员会资料、会议材料的收集和印制; 

  7.做好分管副主席的文秘、服务工作; 

  8.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。 

  (十一)人口资源环境委员会办公室工作职责 

  1.负责办理人口资源环境委员会的日常事务工作; 

  2.负责人口资源环境委员会委员调研、视察、考察等活动的组织、服务和文秘工作; 

  3.负责收集、反映委员的意见和建议; 

  4.负责人口资源环境委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作; 

  5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调工作; 

  6.负责人口资源环境委员会资料、会议材料的收集和印制; 

  7.做好分管副主席的文秘、服务工作; 

  8.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。 

  (十二)文史与学习委员会办公室工作职责 

  1.负责办理文史与学习委员会的日常事务工作; 

  2.负责文史与学习委员会委员调研视察考察等活动的组织、服务和文秘工作; 

  3.负责收集、反映委员的意见和建议; 

  4.负责文史与学习委员会组织的全市性及地区性工作会议的会务工作; 

  5.密切与省政协和县(市、区)政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作,加强与市委、市政府有关部门(单位)的联系、配合和协调工作;协助做好有关文史专家学者的联系工作; 

  6.负责文史与学习委员会资料、会议材料的收集和印制; 

  7.做好分管副主席的文秘、服务工作; 

  8.完成专委会领导和市政协办公室领导交办的其他工作。 

    

  (十三)设在市政协机关的市智力支边办业务科职责不变  

    

  2、部门预算单位构成: 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室 

行政单位 

2 

  

  

…… 

  

  

  注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。 

    

  3、部门人员构成: 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

工勤编制 

54 

57 

48 

9 

54 

  :副厅级以上领导不占编 

    

  (二)部门预算安排情况 

  1、收入预算情况 

  2017年收入预算总额2215万元,其中:公共财政预算拨款收入2215万元,占100%;专户管理的非税收入0 万元,占0 %;政府性基金预算收入 0万元,占 0 %;其他收入0万元,占0 %。 

    

  2、支出预算情况 

  2017年部门预算总额 2215 万元,其中……(支出功能划分)。对应收入来源划分情况如下: 

  1)一般公共预算财政拨款收入安排支出 2215万元 

  ①基本支出  1315万元 

  基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

    

                                         

                                             单位:万元                                                                                           

功能科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

备注 

201一般公共服务支出 

2014 

1114 

900 

  

    20102政协事务 

  

1114 

900 

  

        2010201行政运行 

  

989 

  

  

        2010204政协会议 

  

125  

  

  

        2100205委员视察 

  

  

70 

  

        2100206参政议政 

  

  

135 

  

        2100299其他政协事务支出 

  

  

695 

  

…… 

  

  

  

  

208社会保障和就业支出 

84 

84 

  

  

20805行政事业单位离退休 

  

82 

  

  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  

82 

  

  

20899其他社会保障和就业支出 

  

2 

  

  

2089901其他社会保障和就业支出 

  

2 

  

  

…… 

  

  

  

  

210医疗卫生支出 

55 

55 

  

  

    21005医疗保障 

  

55 

  

  

        2100501行政单位医疗 

  

55 

  

  

         

  

  

  

  

221住房保障支出 

62 

62 

  

  

    22102住房改革支出 

  

62 

  

  

        2210201住房公积金 

  

62 

  

  

  

  

  

  

  

合计 

2215 

1315 

900 

  

    

  ②项目支出900万元 

  项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务编制的特定支出计划。项目支出安排情况是…… 

    

    

                                        单位:万元 

(一)项目支出 

900 

  

1、委员视察费                                      

70 

                             

2、《遵义政协》刊物出版费 

25 

年出版5期 

3、各专委会经费、民主评议费、界别活动费、委员打报刊等费 

110 

九个部门每个6万元,民主评议5万元、界别活动30万元,委员报刊费21万元 

4、智力支边经费 

10 

  

5、书画院经费 

10 

  

6、委员培训费 

25     

 预计2017年培训委员150人次 

7、委员微信平台 

10 

  

8、《遵义历史文化丛书》编纂、出版费 

         40 

出版5辑 

9、《遵义丛书》编纂、出版费 

600  

《遵义丛书》编纂委员会办公室设在市政协,经费由市政协代管。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  2)专户管理的非税收入安排支出0万元 

  3)政府性基金预算收入安排支出0 万元,为……项目,相应安排支出万元(或:本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出)。 

  4)其他收入安排支出 0 万元 

  项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别涉及扶贫等民生项目范畴的)专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明 

  3其他需要说明公开的信息。 

  1)非财政拨款情况:主要是事业收入 0万元,经营收入 0万元,其他收入 0万元,共0万元,用于 ……方面,支出 0万元。 

  2)政府采购信息:2017年,政府采购预算安排共 665 万元,比上年增加415万元,增加166 %。其中:货物类采购预算安排共15 万元,比上年增加5 万元,增加50 %;工程类预算安排共 0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %;服务类预算安排共 650万元,比上年增加410万元,增加170 %。 

  3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:3大项 ,项目总额 875万元,其中中央补助 0万元,本级安排875万元,下级配套0万元,其他收入 0万元,其他资金 0万元。项目主要目标是:开展项目支出绩效评价,提高财政资金使用效益,为政府提供决策。开展绩效预算管理相关内容课题调研,逐步建立预算绩效管理相关环节措施及配套制度。 

  4)国有资产占有使用情况:截止2017年年初资产总额 1316  元,其中:流动资产 1085元,固定资产231元,长期投资0 元,在建工程 0万元,无形资产 0元,其他资产 0 元。 

      4“三公”经费预算情况: 

     1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。 

  2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共 8.2万元,比上年减少1.28万元,减少13.5 %,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:由于严格控制“三公”经费,接待批次、接待人数减少,导致“三公”经费减少,相应的公务接待费减少。 

  3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排 25 万元,比上年增加(减少) 0万元,增加(减少) 0%,单位车辆实际数 5 辆,财政按5辆安排预算(每车辆按5万元安排)。 

  4)公务用车购置经费为0,从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。 

    

    

                                     2017年2月4日 

 

 

公开表1:        
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。)        
中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室2017年部门收支总体情况表
        单位:万元
       备注
项目 预算数 项目 预算数
一、公共财政预算拨款收入 2215 一、201一般公共服务 2014  
    20102政协事务 2014  
    2010201行政运行 1014  
    2010204政协会议 125  
    2010205委员视察 70  
    2010206参政议政 135  
    2010299其他政协事务 670  
二、专户管理的非税收入   二、208社会保障和就业支出 84  
    20805行政事业单位离退休 82  
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 82  
    2089901其他社会保障和就业支出 2  
三、政府性基金预算收入   三、210医疗卫生与计划生育支出 55  
    21011行政单位医疗 55  
    2101101行政单位医疗 55  
四、其他收入   四、221住房保障支出 62  
    22102住房改革支出 62  
    2210201住房公积金 62  
         
本年收入合计 2215 本年支出合计 2215  
上年结转   结转下年    
         
收入合计 2215 支出合计 2215  
         

 

 

公开表2:                  
中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室2017年部门收入总体情况表
部门:                 单位:万元
     本年预算收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2215  2215  0  0  0  0  0 
201  一般公共服务支出 2014  2014           
20102  政协事务 2014  2014           
2010201  行政运行 989  989           
2010204  政协会议 125  125           
2010205  委员视察 70  70           
2010206  参政议政 135  135           
2010299  其他政协事务 695  695           
                   
208  社会保障和就业支出 84  84           
20805  行政事业单位离退休 82  82           
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 82  82           
20899  其他社会保障和就业支出 2  2           
2089901  其他社会保障和就业支出 2  2           
                 
210  医疗卫生与计划生育支出 55  55           
21011  行政事业单位医疗 55  55           
2101101  行政单位医疗 55  55           
                   
221  住房保障支出 62  62           
22102  住房改革支出 62  62           
2210201  住房公积金 62  62           
    0             
注:本表反映部门本年度取得的各项收入预算情况。
                   

 

 

公开表3:                
中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室2017年部门支出总体情况表
部门:               单位:万元
     本年预算支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2215  1315  900  0  0  0 
201  一般公共服务支出 2014  1114  900       
20102  政协事务 2014  1114  900       
2010201  行政运行 989  989         
2010204  政协会议 125  125         
2010205  委员视察 70    70       
2010206  参政议政 135    135       
2010299  其他政协事务 695    695       
                 
208  社会保障和就业支出 84  84         
20805  行政事业单位离退休 82  82         
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 82  82         
20899  其他社会保障和就业支出 2  2         
2089901  其他社会保障和就业支出 2  2         
                 
210  医疗卫生与计划生育支出 55  55         
21011  行政事业单位医疗 55  55         
2101101  行政单位医疗 55  55         
                 
221  住房保障支出 62  62         
22102  住房改革支出 62  62         
2210201  住房公积金 62  62         
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出预算情况。
                 

 

公开表4:              
中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室2017年财政拨款收支总表
部门:中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会         单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2215  一、一般公共服务支出 30 2014 2014  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31 0    
  3   三、国防支出 32 0    
  4   四、公共安全支出 33 0    
  5   五、教育支出 34 0    
  6   六、科学技术支出 35 0    
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0    
  8   八、社会保障和就业支出 37 84 84  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 55 55  
  10   十、节能环保支出 39 0    
  11   十一、城乡社区支出 40 0    
  12   十二、农林水支出 41 0    
  13   十三、交通运输支出 42 0    
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0    
  15   十五、商业服务业等支出 44 0    
  16   十六、金融支出 45 0    
  17   十七、援助其他地区支出 46 0    
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0    
  19   十九、住房保障支出 48 62 62  
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0    
  21   二十一、其他支出 50 0    
  22   二十二、债务还本支出 51 0    
  23   二十三、债务付息支出 52 0    
本年预算收入合计 24 2215  本年支出合计 53 2215 2215 0
 上年一般公共预算财政拨款结转结余 26     55      
   上年政府性基金预算财政拨款结转结余 27     56      
  28     57      
合计 29 2215  合计 58 2215 2215 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的预算收支情况、上年结转结余情况。
               
               

 

 

 

公开表5:        
中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室2017年一般公共预算支出表(功能分类)
                        单位:万元
         
功能科目 合计 基本支出 项目支出 备注
201一般公共服务支出 2014 1,114  900   
    20102政协事务 2014 1,114  900   
        2010201行政运行 989  989     
        2010204政协会议 125  125     
        2010205委员视察 70   70.00   
      2010206参政议政 135   135.00   
     2010299其他政协事务 695   695.00   
……        
208 社会保障和就业支出 84  84     
20805行政事业单位离退休 82  82     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 82  82     
20899其他社会保障和就业支出 2  2     
2089901其他社会保障和就业支出 2  2     
         
210医疗卫生与计划生育支出 55 55     
    21011行政事业单位医疗 55 55     
        2101101行政单位医疗 55 55     
221住房保障支出 62 62     
    22102住房改革支出 62 62     
        2210201住房公积金 62 62     
         
         
         
合计 2215 1,315  900   
         
         

 

 

 

公开表6:    
中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室2017年一般公共预算基本支出表
               单位:万元
支出经济分类 2017年预算数 备注
基本支出 1,315  
(一)工资和福利支出  678  
1、基本工资 221 编制数 54 人,实际在编57 人。备注:副厅级领导不占编.
2、津贴补贴 293  
(1)工资表津贴补贴 173  
(2)保留津贴补贴(教护、警衔电话等) 11  
(3)改革性补贴(附加基础绩效) 96  
(4)在职待冲销工资 13  
3、奖金(第13个月) 18  
4、社会保障缴费 40  
5、基本养老保险单位缴费(20%) 84  
6、伙食补助费 15 从公用经费定员定额中列支
7、事业单位绩效工资    
8、其他工资福利支出 7 包括对差额预算单位的补助、人社部门批准的聘用人员工资、独子保健费等对个人和家庭的补助。
(二)商品和服务支出  388  
1、日常运行经费 147 按市级公用经费定员定额标准核定,由各部门(单位)细化编制。
(1)办公费 25  
(2)印刷费 10  
(3)咨询费\手续费    
(4)水费 2  
(5)电费    
(6)邮电费 15  
(7)物业管理费 4  
(8)维修(护)费 8  
(9)办公设备购置 10  
(10)租赁费    
(11)劳务费 11  
(12)委托业务费    
(13)老干公务费等    
(14)培训费 3  
(15)差旅费 38  
(16)其他 21  
2、会议费 125  
3、工会费 6  
4、福利费 8  
5、公务接待费 8  
6、因公出国(境)费用    
7、公务用车运行维护费 25 车辆编制数 5 辆,实际车辆数 5 辆,每辆 5万元。
8、其他交通费用 69 车改补贴
(三)对个人和家庭补助  249  
1、离休费 19 离休 1人。
(1)基本离休费 5  
(2)离休工资表津补贴 8  
(3)离休附加补贴 3  
(4)老干加发工资 1  
(4)离休待冲销工资 2  
2、退休费 153 退休 53人。
(1)退休附加补贴 108  
(2)退休待冲销工资 45  
3、生活补助(遗属) 1  
4、医疗费(退休) 14  
5、助学金    
6、住房公积金 62  
     
     
     
     
     

 

 

公开表7            
中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室2017年政府性基金预算支出表
                          单位:万元
  编码       2017预算支出数 备注   
小计 基本支出 项目支出  
    0  0  0    无政府性基金预算
  …… 0  0  0     
  …… 0  0  0     
  …… 0  0  0     
  政府性基金支出合计  0  0  0     
备注:本表按规定公开到支出功能分类项级科目。
   

 

 

 

公开表8:              
中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
               单位:万元
项目 2016年初预算数 2017年初预算数 与上年相比增减变化(绝对数) 与上年相比增减变化比率(%) 与上年相比增减变化原因   2017年“三公”经费预算支出占公共财政预算支出的比重(%) 备注
合计 34.48 33.2 -1.28 -3.712296984   1.49%  
 一、 因公出国(境)费 —— ——     出国(境)经费年初预算没有安排,在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费时,由财政追加解决    
 二、公务接待费 9.48  8.2 -1.28 -13.5021097 为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,预算实行零增长。 0.37%  
 三、公务车购置及运行维护费 25 25 0 0.0  按规定,不再购置车辆 1.13%  
     1、公务车运行维护费 25 25 0 0.0  为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,预算实行零增长。 1.13%  
     2、公务车购置费 —— —— 0 0 从2016年初起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。    
               
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

 

 
             2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。              
        公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。              
                   公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。              
             3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。              
             4三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。              
             5、为加强三公”经费管理,按照国家和省厉行节约的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,    
                   年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。              
               
               
               

 

 

 

公开表9:      
中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室2017年初资产情况表
部门:     单位:万元
项  目 行次 数量 价值
资产总额 1 1,316
一、流动资产 2 1,085
二、固定资产 3 231
  (一)房屋(平方米) 4    
        1.办公用房 5    
      2.业务用房 6    
      3.其他 7    
  (二)汽车(台、辆) 8    
        1.轿车 9 5 104
        2.越野车 10    
        3.小型载客汽车 11    
        4.大中型载客汽车 12    
        5.其他车型 13    
  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 14    
        1.单价20万元(含)-200万元 15    
        2.单价200万元(含)以上 16    
  (四)其他固定资产 17 127
减:累计折旧及减值准备 18  
三、长期投资 19  
四、在建工程 20  
五、无形资产 21    
减:累计摊销 22  
六、其他资产 23  
       
       
       

 

 

公开表10:                  
中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室2017年项目支出绩效预算目标情况表
项目单位:                   编报日期:
项目名称 项目类别 项目起止时间 资金来源(万元) 项目年度目标
资金总额 其中:中央补助 本级安排 下级配套 其他收入 结转结余 其他资金
委员视察 其他 2017年1月至2017年12月份 70   70         推动经济社会的发展,对社会热点、难点问题的解决,促进党委、政府科学、民主依法决策。
参政议政 其他 2017年1月至2017年12月份 135   135         1、《遵义政协》刊物在全国影响较大,中央领导及省市领导给予高度评价,扩大了政治影响,推动了我市民主政治建设,促进了经济社会发展。2、委员界别活动,专委会组织委员视察、调研,对社会热点、难点问题的解决。
其他政协支出 其他 2017年1月至2017年12月份 670   670         《遵义历史文化丛书》收集、出版,抢救地方文化遗产资料,为民众提供了精神食粮。《遵义丛书》一应俱全提供遵义民国前所有著作影印件,让社会各界人士认识、了解遵义深厚的文化底蕴。
合计 875   875          
填报说明:1、项目类别。根据项目目标选择填报:工作运行保障、产业发展、民生保障、基础设施建设、信息化网络建设、其他;2、项目年度目标。要求最大限度量化表述项目实施后发挥的作用、达到的目的等。
                     
                     

 

 

 

公开表11:      
中国人民政治协商会议贵州省遵义市委员会办公室2017年政府采购预算表
         
部门:       单位:万元
项目 行次 采购预算
    总计 财政性资金 其他资金
栏次   1 2 3
合计 1 665 665  
货物 2 15 15  
工程 3 0 0  
服务 4 650 650  
         
注:1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
    2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
    3.“其他资金”是指非财政性资金。